關于烏拉特前旗2020年財政預算執行情況和2021年財政預算草案的報告
旗十七屆人大四次
會議材料（十六）
關于烏拉特前旗2020年財政預算執行情況和2021年財政預算草案的報告
（2021年1月20日在烏拉特前旗第十七屆人民代表大會第四次會議上）
烏拉特前旗財政局局長 范俊慧
各位代表：
受旗人民政府委托，向大會報告2020年財政預算執行情況和2021年預算草案，請予審議，并請政協各位委員和其他列席人員提出意見。
一、“十三五”時期的財政工作及“十四五”時期的奮斗目標
“十三五”期間，財政部門認真貫徹落實黨的十九大精神，緊緊圍繞旗委、政府的各項要求，求真務實，銳意進取，為全旗各項事業的穩定發展，提供了有力保障。
2016年—2020年，全旗一般公共預算收入累計完成398379萬元，為我旗社會經濟發展提供了有力的資金保障。支出方面，在“保工資、保運轉”的基礎上，將更多資金向教育、醫療衛生、科學文化、社會保障、就業、農牧林水等關系民生的重點領域傾斜，民生領域支出保持逐年增長。
“十四五”時期，全旗財政工作的主要預期目標是：在確保收入質量的前提下，全旗一般公共預算收入力爭達到全市平均水平。
二、2020年的預算執行情況
（一）全旗財政預算執行情況
2020年，全旗一般公共預算收入累計完成76971萬元，完成年初預算的102.15%。其中：稅收收入累計完成65254萬元，占一般公共預算收入的84.78%，同比增長2.63%；非稅收入累計完成11717萬元，占一般公共預算收入的15.22%，同比下降18.31%。
全旗一般公共預算支出累計完成361163萬元，同比增長12.60%，完成調整預算的97.69%。從功能分類劃分來看，地方財政一般預算支出中，八項民生支出累計完成279270萬元，占總支出的77.33%。其中：教育支出累計完成43626萬元，同比增加6484萬元，增長17.46%；文化體育與傳媒支出累計完成4015萬元，同比增加1320萬元，增長48.98%；社會保障和就業支出累計完成70937萬元，同比增加21173萬元，增長42.55%；健康衛生支出累計完成31635萬元，同比增加606萬元，增長1.95%（增長比例低的原因是未列當年支出2743萬元，按可比口徑計算實際增長10.79%）；節能環保支出累計完成18757萬元，同比減少4154萬元，下降18.13%（剔除上年安排烏梁素海西海岸線養殖補償資金1000萬元和烏拉山自然保護區周邊生態環境整治與修復一般債券資金2600萬元的不可比因素，實際支出與上年持平）；農林水事務支出累計完成75211萬元，同比增加20527萬元，增長37.54%；交通運輸支出累計完成8309萬元，同比增加2004萬元，增長31.78%；住房保障支出累計完成26780萬元，同比增加14483萬元，增長117.78%。
全旗政府性基金收入累計完成15803萬元，完成調整預算的100%，同比增加11272萬元，增長248.78%。其中：國有土地使用權出讓金收入累計完成15585萬元，完成調整預算的100%，同比增加11312萬元，增長264.73%。全旗政府性基金支出累計完成109518萬元，完成調整預算的93.78%，同比增加53169萬元，增長94.36%。
全旗社會保險基金收入累計完成174849萬元，完成調整預算的118.2%，同比增加31067萬元，增長21.6%；全旗社會保險基金支出累計完成152886萬元，完成調整預算的111.8%，同比增加6306萬元，增長4.29%。
（二）財政運行采取的主要措施
2020年，財政部門堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅持穩中求進的工作總基調，積極應對疫情沖擊，統籌推進疫情防控和經濟社會發展，努力克服經濟下行壓力增大、減稅降費政策實施和新冠肺炎疫情帶來的不利影響，順利完成了旗十七屆人大三次會議制定的各項目標。
1.積極組織收入，支持經濟增長。一是加強部門之間的協調配合。財政、稅務及涉稅部門互相溝通、密切協作，經常性、不定期的召開稅收情況分析會，及時把握稅收形勢，有針對性的采取措施解決存在的困難和問題。二是加強稅收監管。對重點稅源戶及重點工程項目進行監控管理，建立重點稅源及重點工程項目管理臺帳，實行動態管理。三是全面落實各項減稅降費政策。認真落實新出臺支持疫情防控和經濟社會發展稅費優惠政策，增強中小企業發展后勁。
2.調優支出結構，助力民生保障。在保證有效運轉的前提下，更加關注民生事業發展，全力保障農業、社保、教育、文化、城建等關系群眾切身利益的支出政策有效落實。一是支持鄉村振興。持續加大農業農村領域投入，安排資金7022.6萬元用人居環境改善工作，蘇木鎮嘎查村環境持續改善，群眾滿意度進一步提高；村級運轉經費和嘎查村級干部個人報酬，達到自治區標準；實施“一事一議”財政獎補項目64個，總投資額2508.27萬元。同時，加大綠色農畜產品生產發展項目建設力度，投入資金1000萬元建立設施蔬菜基地，保證了我旗城鎮果蔬供應。二是保障惠民事業發展。嚴格落實各項社會保障政策，撥付社會保險基金補助47021萬元，救助救濟類資金9180.28萬元，衛生和計劃生育資金1834.67萬元，殘疾人補助與就業補助2897.4萬元；全旗通過“一卡通”累計發放補貼資金38753.53萬元，涉及8領域35類42項；三是促進教育，文化事業發展。將教育投入放在優先位置，撥付學校校舍改造、教育設備購置、教育信息化等各類工程建設資金3207元。撥付困難學生資助金775.02萬元，資助學生10155人；推進農村文化建設，助推文化惠民事業，安排資金116萬元，保障旗級文化館、圖書館、基層文化綜合服務中心免費開放。四是推進城市建設與管理。堅持城鄉統籌，全面提升城市建設與管理水平，增強烏拉山鎮城區綜合承載力。撥付老舊小區改造資金10099萬元、市政工程建設2966.6萬元，城市環境實現新改善。五是加強資金保障，提升疫情防控能力。新冠疫情和鼠疫疫情發生以來，旗本級共撥付資金3884.17萬元，用于防疫物資和設備采購及完善基層醫療基礎設施，為疫情防控工作提供堅實的資金保障。
3.加強預算管理，提升資金效能。一是科學編制預算。將“保工資、保運轉、保基本民生”作為支出保障重點，并根據年度經濟社會發展預期目標，支持重點領域建設。加強全口徑預算管理，細化和完善部門綜合財政預算，提高預算編制的科學性、準確性和完整性。二是約束預算執行。遵循“有預算不超支、無預算不開支”的原則，嚴格執行預算批復的科目、項目、金額與支出范圍和標準，強化預算指標管理的科學性和規范性，進一步提高財政資金使用效益。發揮國庫集中支付職能作用，嚴把支付審核關，加強財政專戶管理。三是提高預算執行透明度。按照“應公開、盡公開”的原則，及時公開政府、部門及“三公”經費預決算，公開率達100%，預算信息公開工作取得實效。四是進一步壓縮“三公”經費。2020年，我旗三公經費累計支出1278萬元，同比減少159萬元，下降11.06%
4.全力支持打好三大攻堅戰。一是狠抓防范化解重大風險。按照政府隱性債務十年化解方案規劃，2020年我旗計劃化解政府隱性債務56845.5萬元，其中：化解民營企業賬款24101.03萬元。截至12月底，我旗共化解政府隱性債務57341.12萬元，完成年度任務的100.87%，其中：化解民營企業中小企業賬款24101.03萬元，完成年度任務的100%。二是精準有力支持脫貧攻堅。集中有限財力精準投放，使扶貧資金直接惠及貧困戶。充分利用財政扶貧小額信貸風險補償機制，引導和撬動金融資本加大對扶貧領域的投入，多舉措確保完成全年脫貧任務。2020年，全旗扶貧支出12593萬元。三是全力推進生態環保建設。全旗在生態建設和環境保護方面累計投入資金18079萬元，主要用于烏梁素海綜合治理、重點區域綠化、烏拉山鎮場地污染治理修復以及節能改造等方面。
5.積極爭取地方政府債券資金，助推我旗經濟發展。2020年，共爭取政地方府債券資金150053萬元，其中：一般債券58181萬元（包括再融資債券31481萬元），專項債券91872萬元（包括再融資債券1540萬元）。主要用于教育、市政建設、生態環境保護、工業園區建設、高鐵征拆等方面。
6.強化財政監管，嚴肅財經紀律。一是全面實施預算績效管理。逐步構建全方位預算績效管理格局,建立全過程預算績效管理鏈條,完善全覆蓋預算績效管理體系,強化績效評價結果應用,探索建立績效評價結果與預算安排和政策調整掛鉤的激勵約束機制。二是創新投融資體制機制。深入推進PPP模式的推廣運用，發揮市場在資源配置中的基礎作用，為實現高質量發展注入新動力。三是全面編制政府綜合財務報告。通過編制政府財務報告 ,推動預算單位嚴格執行會計準則和制度,規范會計核算,細化核算內容，及時清理往來事項,全面清查資產負債,確保賬實相符。
三、目前財政運行中存在的突出問題
2020年，全旗財政工作盡管取得了一定的成績，但在財政運行和財政工作中還面臨一些問題和挑戰：一是財政收入增長后勁不足與支出剛性增長的矛盾更加突出；二是發展資金不足與投入需求不斷增長的矛盾更加突出；三是政府性債務化解與財政穩健運行的矛盾更加突出。我們將高度重視這些矛盾和困難，并采取切實有效措施，不斷加以解決。
四、2021年預算草案
2021年全旗財政工作的總體思路是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，堅持穩中求進工作總基調，堅持推動高質量發展，堅持深化財政管理改革，加快建立健全現代財政管理制度，牢牢兜住“三保”底線，突出做好“六保”“六穩”工作，推進“穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險、保穩定”各項政策落地見效，促進財政經濟持續健康發展和社會大局穩定，為我旗經濟建設新征程夯實基礎。
按照這一思路，在全面考慮我旗經濟發展實際的前提下，2021年，全旗一般公共預算收入目標為76100萬元。比2020年年初目標數增長1%；比2020年實際完成數減少871萬元，下降1.13%，若剔除2020年一次性收入9885萬元，將比2020年增加9014萬元，增長13.44%。其中：稅收收入65800萬元，非稅收入10300萬元。加上稅收返還收入9113萬元、一般性轉移支付收入65084萬元、提前下達專項轉移支付收入23170萬元、上年結轉8559萬元、動用預算穩定調節基金1621萬元、專項上解支出-562萬元。一般公共預算總收入184209萬元。
全旗地方一般公共預算支出184209萬元。
全旗一般公共預算收入安排的支出包括專項轉移支付補助支出23170萬元、上年結轉支出8559萬元和當年可分配財力支出152480萬元。
可分配財力支出152480萬元中:用于個人部分安排為130981萬元（其中：工資津貼部分78600萬元，社會保障部分52381萬元），占當年可分配財力的85.90%；公用經費及專項業務費安排為10377萬元，占當年可分配財力的6.81%；預備費安排1820萬元，占當年可分配財力的1.19%；化解債務資金安排8802萬元（其中：一般債券利息6526萬元，線下還本2276萬元），占當年可分配財力的5.77%；政府應急周轉金500萬元，占當年可分配財力的0.33%。
全旗政府性基金收入總計27482萬元，其中：政府性基金預算收入安排20200萬元，上年結轉資金7270萬元，提前下達政府性基金補助收入12萬元。政府性基金預算支出27482萬元，其中：債務付息支出5429萬元。
全旗社保基金預算收入84638萬元，社保基金預算支出78225萬元。（2021年，企業職工養老保險由市級統籌，旗縣未做預算）
為保障2021年財政各項目標任務的圓滿完成，要著重抓好以下幾方面的工作。
（一）拓展財源，推動財力可持續增長。一是加大稅源監控。建立健全稅收征管監控預警機制，按月掌握稅源變化情況，加強數據分析，規避稅收風險；結合經濟發展形勢，密切關注主要礦產品的價格變動、產業導向和政策變化等，強化對重點行業、重點稅源的管控力度。二是強化稅收征管。積極與稅務部門分析研判稅收變化趨勢，有針對性地探索增收途徑；不斷深化綜合治稅機制，防止寅吃卯糧、財政虛胖，確保稅款應收盡收。三是著力壯大主體財源。落實支持企業發展的各項優惠政策，加大對企業支持力度。靈活運用貼息、擔保等方式，為中小企業廣籌資金，幫助企業發展，壯大后續財源。
（二）惠及民生，解決群眾“急難愁盼”。進一步優化支出結構，健全民生投入保障機制，確保民生支出只增不減，實現病有所醫、老有所養、住有所居。一是保障民生重點項目。進一步提高對農業、社保、教育、文化、城建等關系群眾切身利益的民生重點項目投入，不斷提升和改善民生水平，滿足人民日益增長的美好生活需要，使人民群眾獲得感、幸福感、安全感更加充實、更有保障、更可持續。二是改善城鄉居民環境。堅持需求導向，解決好人民群眾最關心最直接最現實的利益問題，保障老舊小區環境改善、農村牧區人居環境整治、農村公路提檔、城鄉廁所提升等惠民工程順利進行。
（三）強化管理，提高資金使用效益。一是強化預算管理。堅持“先預算后支出，無預算不支出”，嚴把支出政策審核關，加強財政承受能力評估和預算評審。嚴肅預算執行，強化預算約束，規范追加程序。二是強化績效評價。加大績效評價力度，強化績效評價結果的剛性約束，切實把績效管理融入預算編制、執行、監督全過程。三是努力控減各項支出。按照中央、自治區、市級總體要求，對一般性支出進一步進行壓減。加快債務置換，從而降低債務壓力和利息負擔。
（四）多措并舉，強化債務風險防控。一是加強政府投資項目管理。加大政府投資項目建設財政約束力度，充分開展財政承受能力評估論證，有效抑制不具還款能力的項目上馬建設。二是規范舉債融資行為。嚴禁以任何形式直接新增政府隱性債務，杜絕違法違規融資擔保行為。三是積極穩妥化解債務。多渠道籌措資金，通過償還一批，置換一批，切實防范債務風險，積極穩妥化解債務存量。
各位代表，2021年的財政工作任務更艱巨、挑戰更嚴峻，我們將在旗委政府的正確領導下，在旗人大、旗政協的監督支持下，干在實處、走在前列，為全力推進我旗高質量發展提供堅實的財力保障。
謝謝大家。
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